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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3815	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ANDRESSA SILVEIRA RAMOS	329,45	329,45
1.00	ISADORA MORAES ROSA DA CRUZ	928,44	928,44
1.00	TYANY FAGUNDES PEREIRA	389,35	389,35
1.00	MARIA VITÓRIA M. MUNARETO , ESTÁGIARIOS NA SEC. DES. ASSIT. SOCIAL. MARÇO DE 2025	1.249,15	1.249,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	ANDRESSA SILVEIRA RAMOS ISADORA MORAES ROSA DA CRUZ TYANY FAGUNDES PEREIRA MARIA VITÓRIA M. MUNARETO , ESTÁGIARIOS NA SEC. DES. ASSIT. SOCIAL. MARÇO DE 2025	2.896,39
27/03/2025	ANDRESSA SILVEIRA RAMOS ISADORA MORAES ROSA DA CRUZ TYANY FAGUNDES PEREIRA MARIA VITÓRIA M. MUNARETO , ESTÁGIARIOS NA SEC. DES. ASSIT. SOCIAL. MARÇO DE 2025		2.896,39
28/03/2025	Pagamento de Empenho 3815/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.896,39
TOTAL		2.896,39	2.896,39	2.896,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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