| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 3819 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VINICIUS LUTZ DELLA GIUSTINA ,ESTAGIARIO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO DE 2025 | 292,84 | 292,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | VINICIUS LUTZ DELLA GIUSTINA ,ESTAGIARIO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO DE 2025 | 292,84 | ||
| 27/03/2025 | VINICIUS LUTZ DELLA GIUSTINA ,ESTAGIARIO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO DE 2025 | 292,84 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 3819/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 292,84 | ||
| TOTAL | 292,84 | 292,84 | 292,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
