Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3820 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
50 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LEONARDO MARTINS SEVERO |
928,44 |
928,44 |
1.00 |
MAGDA NAIANE V, TEIXEIRA , ESTAGIARIAS NA SEC. DE SAÚDE,MARÇO DE 2025 |
239,60 |
239,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2025 |
LEONARDO MARTINS SEVERO MAGDA NAIANE V, TEIXEIRA , ESTAGIARIAS NA SEC. DE SAÚDE,MARÇO DE 2025 |
1.168,04 |
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27/03/2025 |
LEONARDO MARTINS SEVERO
MAGDA NAIANE V, TEIXEIRA , ESTAGIARIAS NA SEC. DE SAÚDE,MARÇO DE 2025
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1.168,04 |
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28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 3820/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.168,04 |
TOTAL |
1.168,04 |
1.168,04 |
1.168,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.