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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3828	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VISITA TÉCNICA Finalidade: VISITA TECNICA PARA INSTALAÇÃO NA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS QUE NECESSITA DE COLOCAÇÃO DE UM CONVERSOR. PARTINHO DE SANTA MARIA.	270,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	VISITA TÉCNICA Finalidade: VISITA TECNICA PARA INSTALAÇÃO NA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS QUE NECESSITA DE COLOCAÇÃO DE UM CONVERSOR. PARTINHO DE SANTA MARIA.	270,00
TOTAL		270,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				270,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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