Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3829 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
18 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HORA TÉCNICA
Finalidade: HORA TECNICA REFERENTE SERVIÇO NA SALA DE VACINAS CAMARA REFRIGERADORA ELBER SERIE 201804060 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
HORA TÉCNICA
Finalidade: HORA TECNICA REFERENTE SERVIÇO NA SALA DE VACINAS CAMARA REFRIGERADORA ELBER SERIE 201804060 |
250,00 |
|
|
| 07/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/3620; |
|
250,00 |
|
| 09/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3829/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
