Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3842 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SERVIDORES QUE ESTAVAM NO CURSO NO IGAM , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 28.03.2025 DAS 06:00 AS 20:00 HS |
197,95 |
197,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2025 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SERVIDORES QUE ESTAVAM NO CURSO NO IGAM , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 28.03.2025 DAS 06:00 AS 20:00 HS |
197,95 |
|
|
28/03/2025 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SERVIDORES QUE ESTAVAM NO CURSO NO IGAM , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 28.03.2025 DAS 06:00 AS 20:00 HS
|
|
197,95 |
|
02/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3842/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
197,95 |
TOTAL |
197,95 |
197,95 |
197,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.