Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3847 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
18 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONVERSOR ESTÁTICO RETIFICADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONVERSOR PARA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS ELBER Nº SERIE 201804060 |
520,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
CONVERSOR ESTÁTICO RETIFICADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONVERSOR PARA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS ELBER Nº SERIE 201804060 |
520,00 |
|
|
| 07/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/2037; |
|
520,00 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3847/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
