| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3847 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONVERSOR ESTÁTICO RETIFICADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONVERSOR PARA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS ELBER Nº SERIE 201804060 | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | CONVERSOR ESTÁTICO RETIFICADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONVERSOR PARA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS ELBER Nº SERIE 201804060 | 520,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2037; | 520,00 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Empenho 3847/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
