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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3847 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 18 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONVERSOR ESTÁTICO RETIFICADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONVERSOR PARA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS ELBER Nº SERIE 201804060 520,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 CONVERSOR ESTÁTICO RETIFICADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONVERSOR PARA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS ELBER Nº SERIE 201804060 520,00
TOTAL 520,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 520,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.