Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3851 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS CONTRATO TEMPORÁRIO FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO 2025 |
0,00 |
626,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
VENCIMENTOS CONTRATO TEMPORÁRIO FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO 2025 |
626,20 |
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| 28/03/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha complementar do mes de março de 2025. |
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626,20 |
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| 28/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA CRECHE SERV CONTRATADOS |
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46,97 |
| 31/03/2025 |
Pagamento de Empenho 3851/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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579,23 |
| TOTAL |
626,20 |
626,20 |
626,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Conta contribuições |
28/03/2025 |
46,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
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46,97 |
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