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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3870 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR O PREFEITO , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 28.03.2025 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR O PREFEITO , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 28.03.2025 30,00
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/001052567; 30,00
TOTAL 30,00 30,00 0,00
SALDO A PAGAR 30,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.