| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 3882 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1+1/ DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DESAFIOS DO MANDATO 2025-2028 PROMOVIDO PELA FAMURS ,UVB E CDP NOS DIAS 01 2 02.04.2025 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DA FIERGS SAIDA 03:00 DO DIA 01 E RETORNO AS 22:00 DO DIA 02.04.2025 | 395,92 | 593,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 1+1/ DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DESAFIOS DO MANDATO 2025-2028 PROMOVIDO PELA FAMURS ,UVB E CDP NOS DIAS 01 2 02.04.2025 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DA FIERGS SAIDA 03:00 DO DIA 01 E RETORNO AS 22:00 DO DIA 02.04.2025 | 593,88 | ||
| 31/03/2025 | 1+1/ DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DESAFIOS DO MANDATO 2025-2028 PROMOVIDO PELA FAMURS ,UVB E CDP NOS DIAS 01 2 02.04.2025 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DA FIERGS SAIDA 03:00 DO DIA 01 E RETORNO AS 22:00 DO DIA 02.04.2025 | 593,88 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Empenho 3882/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 593,88 | ||
| TOTAL | 593,88 | 593,88 | 593,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
