Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	3882	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1+1/ DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DESAFIOS DO MANDATO 2025-2028 PROMOVIDO PELA FAMURS ,UVB E CDP NOS DIAS 01 2 02.04.2025 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DA FIERGS SAIDA 03:00 DO DIA 01 E RETORNO AS 22:00 DO DIA 02.04.2025	395,92	593,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	1+1/ DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DESAFIOS DO MANDATO 2025-2028 PROMOVIDO PELA FAMURS ,UVB E CDP NOS DIAS 01 2 02.04.2025 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DA FIERGS SAIDA 03:00 DO DIA 01 E RETORNO AS 22:00 DO DIA 02.04.2025	593,88
31/03/2025	1+1/ DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DESAFIOS DO MANDATO 2025-2028 PROMOVIDO PELA FAMURS ,UVB E CDP NOS DIAS 01 2 02.04.2025 NO SALÃO DE CONVENÇÕES DA FIERGS SAIDA 03:00 DO DIA 01 E RETORNO AS 22:00 DO DIA 02.04.2025		593,88
31/03/2025	Pagamento de Empenho 3882/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			593,88
TOTAL		593,88	593,88	593,88
SALDO A PAGAR				0,00