Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3883 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL
Finalidade: Inscrições de cursos - Os desafios do mandato 2025-2028 |
490,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL
Finalidade: Inscrições de cursos - Os desafios do mandato 2025-2028 |
980,00 |
|
|
| 31/03/2025 |
INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL
Finalidade: Inscrições de cursos - Os desafios do mandato 2025-2028
|
|
490,00 |
|
| 01/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3883/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
490,00 |
| 23/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/1322; |
|
490,00 |
|
| 24/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3883/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
490,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
