| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
| Número do empenho: | 3883 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL Finalidade: Inscrições de cursos - Os desafios do mandato 2025-2028 | 490,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL Finalidade: Inscrições de cursos - Os desafios do mandato 2025-2028 | 980,00 | ||
| 31/03/2025 | INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL Finalidade: Inscrições de cursos - Os desafios do mandato 2025-2028 | 490,00 | ||
| 01/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3883/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 490,00 | ||
| 23/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/1322; | 490,00 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 3883/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 490,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
