| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3887 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO MARIANA MARÇO 2025 | 0,00 | 1.512,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO MARIANA MARÇO 2025 | 1.512,86 | ||
| 31/03/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da CCs Mariana Fernandes - MArço/2025 | 1.512,86 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 3887/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.512,86 | ||
| TOTAL | 1.512,86 | 1.512,86 | 1.512,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
