Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3888 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES RESCISAO MARIANA MARÇO 2025 |
0,00 |
499,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2025 |
INSS SERVIDORES RESCISAO MARIANA MARÇO 2025 |
499,24 |
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31/03/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da CCs Mariana Fernandes - MArço/2025 |
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499,24 |
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TOTAL |
499,24 |
499,24 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
499,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.