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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3889 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL RESCISAO MARIANA MARÇO 2025 0,00 4.538,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 FERIAS INDENIZADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL RESCISAO MARIANA MARÇO 2025 4.538,56
31/03/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da CCs Mariana Fernandes - MArço/2025 4.538,56
02/04/2025 Pagamento de Empenho 3889/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.538,56
TOTAL 4.538,56 4.538,56 4.538,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.