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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 392 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FÉRIAS RESCISAO ISADORA JANEIRO 2025 0,00 1.942,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 1/3 FÉRIAS RESCISAO ISADORA JANEIRO 2025 1.942,53
15/01/2025 RESCISÃO DE ISADORA DIAS SCHIEVELBEIN 1.942,53
17/01/2025 Pagamento de Empenho 392/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.942,53
TOTAL 1.942,53 1.942,53 1.942,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.