Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3928 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS FÉRIAS PATRONAIS MARÇO 2025 |
0,00 |
23,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
FGTS FÉRIAS PATRONAIS MARÇO 2025 |
23,88 |
|
|
| 31/03/2025 |
LIQUIDAÇAO DE EMPENHO PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2025 |
|
23,88 |
|
| TOTAL |
23,88 |
23,88 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
23,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
