Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
2,5 de diaria para viagem a novo hamburgo participar do evento forum estadual ordinario de educaçao do rs e regiao sul, com saida no dia 02 e retorno no dia 04.
395,92
989,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
2,5 de diaria para viagem a novo hamburgo participar do evento forum estadual ordinario de educaçao do rs e regiao sul, com saida no dia 02 e retorno no dia 04.
989,80
31/03/2025
2,5 de diaria para viagem a novo hamburgo participar do evento forum estadual ordinario de educaçao do rs e regiao sul, com saida no dia 04 e retorno no dia 04.
989,80
02/04/2025
Pagamento de Empenho 3945/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
989,80
TOTAL
989,80
989,80
989,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
