ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
adiantamento referente a despesa com combustivel para buscar secretaria municipal de educaçao que esta em reuniao da undime em porto alegre. no dia 02/04, veiculo jcl8g28.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
adiantamento referente a despesa com combustivel para buscar secretaria municipal de educaçao que esta em reuniao da undime em porto alegre. no dia 02/04, veiculo jcl8g28.
300,00
31/03/2025
adiantamento referente a despesa com combustivel para buscar secretaria municipal de educaçao que esta em reuniao da undime em porto alegre. no dia 02/04, veiculo jcl8g28.
300,00
02/04/2025
Pagamento de Empenho 3950/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
300,00
14/04/2025
dev emp 3950
-78,08
14/04/2025
dev emp 3950
-78,08
14/04/2025
dev emp 3950
-78,08
TOTAL
221,92
221,92
221,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
