Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3952 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.50 |
2,5 diaria para viagem a novo hamburgo participar do 35° forum estadual ordinario de educaçao do rs e regiao sul. |
395,92 |
989,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2025 |
2,5 diaria para viagem a novo hamburgo participar do 35° forum estadual ordinario de educaçao do rs e regiao sul. |
989,80 |
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31/03/2025 |
2,5 diaria para viagem a novo hamburgo participar do 35° forum estadual ordinario de educaçao do rs e regiao sul.
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989,80 |
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02/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3952/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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989,80 |
TOTAL |
989,80 |
989,80 |
989,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.