Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3956 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Assessoria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
mensalidade famurs
Finalidade: REFERENTE A MENSALIDADE DOS MÊSES DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2025 |
1.921,28 |
19.212,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
mensalidade famurs
Finalidade: REFERENTE A MENSALIDADE DOS MÊSES DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2025 |
19.212,80 |
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| 31/03/2025 |
mensalidade famurs
Finalidade: REFERENTE A MENSALIDADE DOS MÊSES DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2025
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1.921,28 |
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| 02/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3956/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.921,28 |
| TOTAL |
19.212,80 |
1.921,28 |
1.921,28 |
| SALDO A PAGAR |
17.291,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
