| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO CONTESSA DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 3962 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE UTI MÓVEL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MÓVEL PARA A PACIENTE MARIA SILVANA ZUQUETTO LUTZ DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | CONTRATAÇÃO DE UTI MÓVEL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MÓVEL PARA A PACIENTE MARIA SILVANA ZUQUETTO LUTZ DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM) | 5.000,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/497; REF. EMPENHO 3962/2025 17484 - RODRIGO CONTESSA DOS SANTOS ME | 5.000,00 | ||
| 30/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/475; REF. EMPENHO 3962/2025 17484 - RODRIGO CONTESSA DOS SANTOS ME | 5.000,00 | ||
| 30/10/2025 | estrorno de liuidaçao | -5.000,00 | ||
| 31/10/2025 | Pagamento de Empenho 3962/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
