| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO |
| Número do empenho: | 3965 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS NO MOTOR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO NOS VEICULOS SANTANA, QUE ESTA COM PROBLEMAS NO MOTOR | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | SERVIÇOS NO MOTOR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO NOS VEICULOS SANTANA, QUE ESTA COM PROBLEMAS NO MOTOR | 1.600,00 | ||
| 09/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/4287; | 1.600,00 | ||
| 23/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3965/2025 ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - 541 | 1.534,88 | ||
| 23/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3965/2025 | 65,12 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/04/2025 | 65,12 | Lançada | |
| TOTAL | 65,12 |
