| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO |
| Número do empenho: | 3966 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SK8091A KIT BARRA ESTAB. (INTERNO) | 24,00 | 48,00 |
| 2.00 | REPARO ESTABILIZADOR | 20,00 | 40,00 |
| 4.00 | BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA | 39,00 | 156,00 |
| 4.00 | BUCHA DO EIXO TRASEIRO | 59,00 | 236,00 |
| 2.00 | BUCHA DO QUADRO DO MOTOR DT 12MM | 88,00 | 176,00 |
| 2.00 | BUCHA QUADRO MOTOR GOL-PR-SV 95/ 12MM TS] | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO DOT4 SL ATE 500ML | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | CILINDRO DE FREIO TRAS. | 74,00 | 74,00 |
| 1.00 | TERMINAL DIR GOL 80/13 DIR/ESQ DIR HIDR | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | SAPATA FREIO GOLF/POLO/FOX/CRO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO NOS VEICULOS PARATI, PLACA IOO5E02. QUE ESTA COM PROBLEMAS AMORTECEDOR. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | SK8091A KIT BARRA ESTAB. (INTERNO) REPARO ESTABILIZADOR BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA BUCHA DO EIXO TRASEIRO BUCHA DO QUADRO DO MOTOR DT 12MM BUCHA QUADRO MOTOR GOL-PR-SV 95/ 12MM TS] LIQUIDO DE FREIO DOT4 SL ATE 500ML CILINDRO DE FREIO TRAS. TERMINAL DIR GOL 80/13 DIR/ESQ DIR HIDR SAPATA FREIO GOLF/POLO/FOX/CRO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO NOS VEICULOS PARATI, PLACA IOO5E02. QUE ESTA COM PROBLEMAS AMORTECEDOR. | 1.130,00 | ||
| 09/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2595; | 1.130,00 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Empenho 3966/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.130,00 | ||
| TOTAL | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
