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Última atualização realizada em 13/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho

Número do empenho:	3969	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RODA	240,00	240,00
1.00	MÃO DE OBRA REPARO NAS RODAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425. ESTA COM PROBLEMAS NA SUAS RODAS.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RODA MÃO DE OBRA REPARO NAS RODAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425. ESTA COM PROBLEMAS NA SUAS RODAS.	390,00
07/04/2025	Conforme DANFE Nº 0/1439;		390,00
10/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3969/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			382,20
10/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3969/2025			7,80
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/04/2025	7,80		Lançada
TOTAL		7,80

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