| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUELEN DAIANE KANIS |
| Número do empenho: | 3972 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Vassoura de palha com cabo de mínimo 1,20m Finalidade: AQUISIÇÃO DE VASSOURA PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 25,44 | 1.017,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Vassoura de palha com cabo de mínimo 1,20m Finalidade: AQUISIÇÃO DE VASSOURA PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.017,60 | ||
| 21/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/6387; | 1.017,60 | ||
| 28/05/2025 | troca de recurso vinculado | -1.017,60 | ||
| 28/05/2025 | troca de recurso vinculado | -1.017,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
