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Exercício: 2025
Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D	Exportar os Dados

Número do empenho:	3973	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90046 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades de 50g (tipo Bombril)	1,95	78,00
30.00	Sabão comum em barra de 200 gramas	1,75	52,50
30.00	Saco plástico para congelar, capacidade 5 kg (rolo c/100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	4,75	142,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades de 50g (tipo Bombril) Sabão comum em barra de 200 gramas Saco plástico para congelar, capacidade 5 kg (rolo c/100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	273,00
TOTAL		273,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				273,00