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Última atualização realizada em 13/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3978	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no clinicas, scm, no dia 01/04/25 com saida as 03:00h e retorno as 21:00h, veiculo jbh7d60.	197,96	197,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	1/2 diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no clinicas, scm, no dia 01/04/25 com saida as 03:00h e retorno as 21:00h, veiculo jbh7d60.	197,96
08/04/2025	1/2 diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no clinicas, scm, no dia 01/04/25 com saida as 03:00h e retorno as 21:00h, veiculo jbh7d60.		197,96
TOTAL		197,96	197,96	0,00
SALDO A PAGAR				197,96

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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