Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3980 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90017 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Óleo lubrificante 15w40 CL 4 - embalagem 20 litros |
599,00 |
2.995,00 |
| 20.00 |
Óleo lubrificante 15w40 semi sintético - embalagem de 01 litro |
44,00 |
880,00 |
| 20.00 |
Óleo Lubrificante 5w30 100% Sintético Embalagem 1 litro |
61,00 |
1.220,00 |
| 6.00 |
Óleo Lubrificante tipo mopar maxpro synthetic 0W20 (SP/GF-6A) Lubrificante sintético SAE 0W-20, API SN, ILSAC GF-5, norma Fiat 9.55535 – classe GSX, embalagem de 1 litro |
74,00 |
444,00 |
| 9.00 |
Óleo Lubrificante p/motores 2 tempos embalagem 500 ml
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
50,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
Óleo lubrificante 15w40 CL 4 - embalagem 20 litros Óleo lubrificante 15w40 semi sintético - embalagem de 01 litro Óleo Lubrificante 5w30 100% Sintético Embalagem 1 litro Óleo Lubrificante tipo mopar maxpro synthetic 0W20 (SP/GF-6A) Lubrificante sintético SAE 0W-20, API SN, ILSAC GF-5, norma Fiat 9.55535 – classe GSX, embalagem de 1 litro Óleo Lubrificante p/motores 2 tempos embalagem 500 ml
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
5.989,00 |
|
|
| 09/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/2760; |
|
5.989,00 |
|
| TOTAL |
5.989,00 |
5.989,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.989,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
