| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
| Número do empenho: | 3984 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diaria para viagem a santiago levar pacientes para exames e consultas no ghs, no dia 01/04/25 com saida as 08:00h e retorno as 13h veiculo jae3e49. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 1/4 de diaria para viagem a santiago levar pacientes para exames e consultas no ghs, no dia 01/04/25 com saida as 08:00h e retorno as 13h veiculo jae3e49. | 30,00 | ||
| 09/04/2025 | 1/4 de diaria para viagem a santiago levar pacientes para exames e consultas no ghs, no dia 01/04/25 com saida as 08:00h e retorno as 13h veiculo jae3e49. | 30,00 | ||
| 14/04/2025 | Pagamento de Empenho 3984/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
