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Última atualização realizada em 12/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3986	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no clinicas, hslp, no dia 02/04 com saida as 05:30hr e retorno as 23:30h, veiculo jbh7d60.	197,96	197,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	1/2 diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no clinicas, hslp, no dia 02/04 com saida as 05:30hr e retorno as 23:30h, veiculo jbh7d60.	197,96
02/04/2025	1/2 diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no clinicas, hslp, no dia 02/04 com saida as 05:30hr e retorno as 23:30h, veiculo jbh7d60.		197,96
07/04/2025	Pagamento de Empenho 3986/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,96
TOTAL		197,96	197,96	197,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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