Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA A ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS.
Finalidade: Assessoria e Consultoria Setor administrativo Refernte Março a Dezembro de 2025 |
50.000,00 |
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| 09/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/14; |
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5.000,00 |
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| 15/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.000,00 |
| 13/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/25; |
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5.000,00 |
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| 16/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.000,00 |
| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/34; |
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5.000,00 |
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| 02/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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5.000,00 |
| 09/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/46; |
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5.000,00 |
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| 10/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.000,00 |
| 07/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/50; |
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5.000,00 |
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| 18/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.000,00 |
| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/71;
REF. EMPENHO 3989/2025
18539 - G. BOLZAN & M. BRZEZINSKI LTDA - GRUPO ACGM |
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5.000,00 |
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| 18/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.000,00 |
| 03/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/86;
REF. EMPENHO 3989/2025
18539 - G. BOLZAN & M. BRZEZINSKI LTDA - GRUPO ACGM |
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5.000,00 |
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| 09/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.000,00 |
| TOTAL |
50.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
15.000,00 |
