Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA A ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS.
Finalidade: Assessoria e Consultoria Setor administrativo Refernte Março a Dezembro de 2025 |
50.000,00 |
|
|
| 09/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/14; |
|
5.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.000,00 |
| 13/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/25; |
|
5.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.000,00 |
| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/34; |
|
5.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
5.000,00 |
| 09/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/46; |
|
5.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.000,00 |
| 07/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/50; |
|
5.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.000,00 |
| TOTAL |
50.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
25.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
