| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI |
| Número do empenho: | 3991 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | Lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0, e acabamento de bastão de madeira, ponteira e cordão ou acabamento em ilhós, Arte fornecida pelo Município - Unidade metro quadrado Finalidade: Aquisição de materiais gráficos para o Hospital São Vicente Ferrer. | 37,98 | 987,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0, e acabamento de bastão de madeira, ponteira e cordão ou acabamento em ilhós, Arte fornecida pelo Município - Unidade metro quadrado Finalidade: Aquisição de materiais gráficos para o Hospital São Vicente Ferrer. | 987,48 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/002053; | 987,48 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 3991/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 987,48 | ||
| TOTAL | 987,48 | 987,48 | 987,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
