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Última atualização realizada em 13/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3991	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
26.00	Lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0, e acabamento de bastão de madeira, ponteira e cordão ou acabamento em ilhós, Arte fornecida pelo Município - Unidade metro quadrado Finalidade: Aquisição de materiais gráficos para o Hospital São Vicente Ferrer.	37,98	987,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	Lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0, e acabamento de bastão de madeira, ponteira e cordão ou acabamento em ilhós, Arte fornecida pelo Município - Unidade metro quadrado Finalidade: Aquisição de materiais gráficos para o Hospital São Vicente Ferrer.	987,48
TOTAL		987,48	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				987,48

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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