| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER |
| Número do empenho: | 3994 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 187,75 | 1.877,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.877,50 | ||
| 09/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2181; | 1.877,50 | ||
| 15/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2025 LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 18058 | 1.854,97 | ||
| 15/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3994/2025 | 22,53 | ||
| TOTAL | 1.877,50 | 1.877,50 | 1.877,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/04/2025 | 22,53 | Lançada | |
| TOTAL | 22,53 |
