Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3994 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90019 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
187,75 |
1.877,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1.877,50 |
|
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| 09/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2181; |
|
1.877,50 |
|
| TOTAL |
1.877,50 |
1.877,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.877,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
