Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3994 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
90019 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
187,75 |
1.877,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2025 |
Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1.877,50 |
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09/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2181; |
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1.877,50 |
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15/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2025
LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 18058 |
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1.854,97 |
15/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3994/2025 |
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22,53 |
TOTAL |
1.877,50 |
1.877,50 |
1.877,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
15/04/2025 |
22,53 |
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Lançada |
TOTAL |
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22,53 |
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