| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 3996 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90031 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Cimento portland saco de 50 kg Finalidade: COMPRA DE CIMENTO PARA MANUTENÇÕES DE CAIXAS DE BUEIROS. | 43,40 | 1.302,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Cimento portland saco de 50 kg Finalidade: COMPRA DE CIMENTO PARA MANUTENÇÕES DE CAIXAS DE BUEIROS. | 1.302,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/306; | 651,00 | ||
| 04/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3996/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 651,00 | ||
| 08/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/494; REF. EMPENHO 3996/2025 14484 - MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA | 651,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Empenho 3996/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 651,00 | ||
| TOTAL | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
