Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROMEO COMERCIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3997 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90031 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 700.00 |
Bloco de concreto medindo 14x19x39cm
Finalidade: COMPRA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. |
5,92 |
4.144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
Bloco de concreto medindo 14x19x39cm
Finalidade: COMPRA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. |
4.144,00 |
|
|
| TOTAL |
4.144,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.144,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
