| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMEO COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 3997 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90031 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | Bloco de concreto medindo 14x19x39cm Finalidade: COMPRA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 5,92 | 4.144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Bloco de concreto medindo 14x19x39cm Finalidade: COMPRA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. | 4.144,00 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/3025; | 4.144,00 | ||
| 30/04/2025 | erro de dotação | -4.144,00 | ||
| 30/04/2025 | estorno de empenho dotação errada | -4.144,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
