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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA DULCE BOSA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3999	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL ( MARÇO, ABRIL, MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ), POLICLINICA CONFORME CONTRATO 099/2024.	1.803,23	18.032,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL ( MARÇO, ABRIL, MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ), POLICLINICA CONFORME CONTRATO 099/2024.	18.032,31
05/05/2025	ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL ( MARÇO, ABRIL, MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ), POLICLINICA CONFORME CONTRATO 099/2024.		1.803,00
13/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3999/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.803,00
22/05/2025	ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL ( MARÇO, ABRIL, MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ), POLICLINICA CONFORME CONTRATO 099/2024.		1.803,00
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3999/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.803,00
TOTAL		18.032,31	3.606,00	3.606,00
SALDO A PAGAR				14.426,31