Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
ALUGUÉL DE IMÓVEL
Finalidade: PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL ( MARÇO, ABRIL, MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ), POLICLINICA CONFORME CONTRATO 099/2024. |
18.032,31 |
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| 05/05/2025 |
ALUGUÉL DE IMÓVEL
Finalidade: PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL ( MARÇO, ABRIL, MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ), POLICLINICA CONFORME CONTRATO 099/2024.
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1.803,00 |
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| 13/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3999/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.803,00 |
| 22/05/2025 |
ALUGUÉL DE IMÓVEL
Finalidade: PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL ( MARÇO, ABRIL, MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ), POLICLINICA CONFORME CONTRATO 099/2024.
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1.803,00 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3999/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.803,00 |
| 24/06/2025 |
ALUGUÉL DE IMÓVEL
Finalidade: PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL ( MARÇO, ABRIL, MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ), POLICLINICA CONFORME CONTRATO 099/2024.
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1.803,23 |
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| 26/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3999/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.803,23 |
| 06/08/2025 |
ALUGUÉL DE IMÓVEL
Finalidade: PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL ( MARÇO, ABRIL, MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ), POLICLINICA CONFORME CONTRATO 099/2024.
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1.803,23 |
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| 13/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3999/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.803,23 |
| 21/08/2025 |
boeto do 05/09 |
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1.803,23 |
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| 02/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3999/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.803,23 |
| 24/09/2025 |
ALUGUÉL DE IMÓVEL
Finalidade: PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL ( MARÇO, ABRIL, MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ), POLICLINICA CONFORME CONTRATO 099/2024.
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1.803,23 |
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| 30/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3999/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.803,23 |
| 30/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/183;
REF. EMPENHO 3999/2025
16821 - MARIA DULCE BOSA LTDA |
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1.803,23 |
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| 05/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3999/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.803,23 |
| 25/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/0000183;
REF. EMPENHO 3999/2025
16821 - MARIA DULCE BOSA LTDA |
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1.803,23 |
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| 28/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/264;
REF. EMPENHO 3999/2025
16821 - MARIA DULCE BOSA LTDA |
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1.803,23 |
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| 04/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3999/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.803,23 |
| TOTAL |
18.032,31 |
16.228,61 |
14.425,38 |
| SALDO A PAGAR |
3.606,93 |
