| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BIO SANTE AMBULANCIAS LTDA |
| Número do empenho: | 4009 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UTI móvel Finalidade: CONTRATÇÃO DE UTI MÓVEL CONFORME SOLICITAÇÃI DO HOSPITAL DE JAGUARI PARA O PACIENTE Argeu Porscha Rodrigues, que estava internado no Hospital de Caridade de Jaguari, leito 18-B para o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | UTI móvel Finalidade: CONTRATÇÃO DE UTI MÓVEL CONFORME SOLICITAÇÃI DO HOSPITAL DE JAGUARI PARA O PACIENTE Argeu Porscha Rodrigues, que estava internado no Hospital de Caridade de Jaguari, leito 18-B para o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). | 4.100,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/268; | 4.100,00 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 4009/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.100,00 | ||
| TOTAL | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
