| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMAPE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4013 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDRO PORTA LE Finalidade: COMPRA DE UM VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, SEM PLACA QUE ESTA COM O MESMO QUEBRADO. | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | VIDRO PORTA LE Finalidade: COMPRA DE UM VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, SEM PLACA QUE ESTA COM O MESMO QUEBRADO. | 1.260,00 | ||
| 24/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2375; | 1.260,00 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Empenho 4013/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
