| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4014 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENTOR SABÓ 2990 | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | TAMPÃO DIANTEIRO | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | RETENTOR SABÓ 2961 | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | JOGO JUNTA | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | GARFO RE CAMBIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO DO VEICULO CAMINHÃO AGRALE, PLACA ISH0425 DA SEC DE OBRAS, ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS. | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | RETENTOR SABÓ 2990 TAMPÃO DIANTEIRO RETENTOR SABÓ 2961 JOGO JUNTA GARFO RE CAMBIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO DO VEICULO CAMINHÃO AGRALE, PLACA ISH0425 DA SEC DE OBRAS, ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS. | 1.680,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme DANFE Nº 01/145; | 1.680,00 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento de Empenho 4014/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
