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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4014	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	45 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RETENTOR SABÓ 2990	85,00	85,00
1.00	TAMPÃO DIANTEIRO	95,00	95,00
1.00	RETENTOR SABÓ 2961	55,00	55,00
1.00	JOGO JUNTA	95,00	95,00
1.00	GARFO RE CAMBIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO DO VEICULO CAMINHÃO AGRALE, PLACA ISH0425 DA SEC DE OBRAS, ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS.	1.350,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	RETENTOR SABÓ 2990 TAMPÃO DIANTEIRO RETENTOR SABÓ 2961 JOGO JUNTA GARFO RE CAMBIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO DO VEICULO CAMINHÃO AGRALE, PLACA ISH0425 DA SEC DE OBRAS, ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS.	1.680,00
07/04/2025	Conforme DANFE Nº 01/145;		1.680,00
10/04/2025	Pagamento de Empenho 4014/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.680,00
TOTAL		1.680,00	1.680,00	1.680,00
SALDO A PAGAR				0,00