| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 4019 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Talão de Notificação de Receita B, conforme numeração fornecidas pelo Município através de concessão da VISA/4ª CRS SANTA MARIA RS, Talões com 20 folhas. Finalidade: AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO AZUL PARA FARMACIA BASICA DISTRIBUIR AOS MEDICOS. | 2,80 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Talão de Notificação de Receita B, conforme numeração fornecidas pelo Município através de concessão da VISA/4ª CRS SANTA MARIA RS, Talões com 20 folhas. Finalidade: AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO AZUL PARA FARMACIA BASICA DISTRIBUIR AOS MEDICOS. | 140,00 | ||
| 07/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2739; | 140,00 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 4019/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
