| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4030 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 900,00 | ||
| 25/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/901; REF. EMPENHO 4030/2025 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 219,00 | ||
| 07/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 214,14 | ||
| 07/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4030/2025 | 4,86 | ||
| TOTAL | 900,00 | 219,00 | 219,00 | |
| SALDO A PAGAR | 681,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/10/2025 | 4,86 | 3131/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,86 |
