| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4034 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIAL A DEZEMBRO | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIAL A DEZEMBRO | 900,00 | ||
| 21/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/742; REF. EMPENHO 4034/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 100,00 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4034/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/598; REF. EMPENHO 4034/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 2,00 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/763; REF. EMPENHO 4034/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 351,40 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4034/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 351,40 | ||
| 17/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 2,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 453,40 | 453,40 | |
| SALDO A PAGAR | 446,60 | |||
