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Exercício: 2025
Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4034	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIAL A DEZEMBRO	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIAL A DEZEMBRO	900,00
21/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/742; REF. EMPENHO 4034/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA		100,00
08/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4034/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,00
03/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000/598; REF. EMPENHO 4034/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA		2,00
06/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/763; REF. EMPENHO 4034/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA		351,40
17/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4034/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			351,40
17/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2,00
10/12/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/800; REF. EMPENHO 4034/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA		140,60
16/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4034/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			140,60
TOTAL		900,00	594,00	594,00
SALDO A PAGAR				306,00