| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4039 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO | 100,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO | 900,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Outros Nº 1147; REF. EMPENHO 4039/2025 6622 - LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES | 100,00 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/325; REF. EMPENHO 4039/2025 6622 - LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES | 140,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 660,00 | |||
