Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4041 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO |
200,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO |
1.800,00 |
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| 21/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/6340;
REF. EMPENHO 4041/2025
7326 - LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
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790,80 |
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| 09/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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781,32 |
| 09/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4041/2025 |
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9,48 |
| TOTAL |
1.800,00 |
790,80 |
790,80 |
| SALDO A PAGAR |
1.009,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/09/2025 |
9,48 |
2704/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,48 |
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