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Exercício: 2025
Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4043	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO	100,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO	900,00
28/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/740; REF. EMPENHO 4043/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA		100,90
08/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4043/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,90
03/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/751; REF. EMPENHO 4043/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA		151,50
17/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4043/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			151,50
06/11/2025	ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO		105,30
25/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4043/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			105,30
28/11/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/801; REF. EMPENHO 4043/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA		390,90
TOTAL		900,00	748,60	357,70
SALDO A PAGAR				542,30