| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4049 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO | 100,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO | 900,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/729; | 102,50 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4049/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 102,50 | ||
| 25/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/754; REF. EMPENHO 4049/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 202,30 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/765; REF. EMPENHO 4049/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 202,50 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4049/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 202,30 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4049/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 202,50 | ||
| TOTAL | 900,00 | 507,30 | 507,30 | |
| SALDO A PAGAR | 392,70 | |||
