Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4051	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO	400,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO	3.600,00
21/05/2025	Conforme DANFE Nº 001/3479;		270,00
28/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4051/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
26/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/3504;		207,50
16/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4051/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			207,50
20/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/3531; REF. EMPENHO 4051/2025 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA		861,00
08/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4051/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			861,00
09/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/3557; REF. EMPENHO 4051/2025 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA		1.501,00
20/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4051/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.501,00
TOTAL		3.600,00	2.839,50	2.839,50
SALDO A PAGAR				760,50