Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4054 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO |
1.000,00 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO |
9.000,00 |
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| 07/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/264; |
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1.060,00 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4054/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.060,00 |
| TOTAL |
9.000,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.940,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
