Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO |
9.000,00 |
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| 07/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/264; |
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1.060,00 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4054/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.060,00 |
| 16/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/282; |
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1.760,00 |
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| 23/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4054/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.760,00 |
| 02/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/300; |
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1.840,00 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4054/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.840,00 |
| 06/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/309; |
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1.880,00 |
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| 13/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4054/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.880,00 |
| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/313;
REF. EMPENHO 4054/2025
6622 - LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES |
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1.500,00 |
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| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/320;
REF. EMPENHO 4054/2025
6622 - LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES |
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960,00 |
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| 09/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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960,00 |
| TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.500,00 |
