| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
| Número do empenho: | 4060 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 200,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1.800,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1207; REF. EMPENHO 4060/2025 15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN | 1.415,00 | ||
| 18/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.365,62 | ||
| 18/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4060/2025 | 49,38 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1236; REF. EMPENHO 4060/2025 15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN | 310,00 | ||
| 13/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 299,15 | ||
| 13/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4060/2025 | 10,85 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 75,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/09/2025 | 49,38 | 2986/2025 | Lançada |
| ISS | 13/10/2025 | 10,85 | 3303/2025 | Lançada |
| TOTAL | 60,23 |
