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Exercício: 2025
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4066	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	estimativa para compra de material de consumo para as escolas municipais.	150,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	estimativa para compra de material de consumo para as escolas municipais.	1.350,00
24/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/3507;		443,50
25/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/3505;		20,00
25/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/3506;		30,50
14/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4066/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			443,50
16/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4066/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,50
16/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4066/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			20,00
15/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/3534; REF. EMPENHO 4066/2025 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA		408,50
21/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4066/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			408,50
05/12/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/3578; REF. EMPENHO 4066/2025 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA		447,50
TOTAL		1.350,00	1.350,00	902,50
SALDO A PAGAR				447,50