| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4066 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | estimativa para compra de material de consumo para as escolas municipais. | 150,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | estimativa para compra de material de consumo para as escolas municipais. | 1.350,00 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3507; | 443,50 | ||
| 25/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/3505; | 20,00 | ||
| 25/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/3506; | 30,50 | ||
| 14/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4066/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 443,50 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4066/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,50 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4066/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20,00 | ||
| 15/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3534; REF. EMPENHO 4066/2025 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 408,50 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4066/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 408,50 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 902,50 | 902,50 | |
| SALDO A PAGAR | 447,50 | |||
